关于《中共松岭区区委书记金广丹同志、区政府区长吴军同志任中经济责任审计》查出问题整改结果公示

现将《中共松岭区区委书记金广丹同志、区政府区长吴军同志任中经济责任审计查出问题整改工作方案》落实情况公示如下：

一、审计发现问题整改工作推进落实情况

为切实强化审计监督效能，做好审计“后半篇文章”，确保审计发现问题得到有效整改、制度机制得以完善健全，松岭区委、区政府高度重视，周密部署，2025年12月区委、区政府召开会议专题研究审计整改问题，形成整改工作方案、明确整改时限、落实整改责任，整改领导小组办公室协调各整改责任单位，积极落实整改工作方案，截至目前，整改工作取得阶段性显著成效，整体推进情况良好。

二、审计发现问题整改情况

审计共发现2个问题，已完成整改2个。通过审计整改共纠正问题金额2.65万元，具体整改情况如下：

（一）无依据支付食堂补贴26,534.00元。

整改完成情况：已完成整改

采取的整改措施和做法:1.通过调取食堂就餐微信记录、银行流水、打卡记录统计数据等原始凭证，逐一核对补贴发放期间每日职工实际就餐人数，明确就餐人员身份、就餐时段，形成完整的人数统计汇总表。2.将食堂每日就餐人数统计资料、补贴计算依据、支付凭证等分类整理、统一存档，明确专人负责资料保管与查阅管理，确保后续核查时有据可查、全程可追溯。

取得的整改成效：1.通过补充完善26,534.00元食堂补贴对应的每日职工就餐人数相关资料，小扬气镇食堂补贴发放管理工作的规范性、透明度和可追溯性得到显著提升。2.补齐的打卡记录等原始佐证材料，与补贴支付凭证形成完整闭环，精准印证了补贴资金发放的真实性、合规性，有效防范了补贴资金虚报冒领、违规使用等风险，确保财政资金用在实处。3.建立的补贴审核流程，形成了“事前核实、事中把关、事后存档”的全流程管理机制，堵塞了食堂补贴管理中的漏洞，为后续补贴发放工作提供了标准化、规范化的操作指引。4.此次整改不仅解决了历史资料缺失问题，更强化了工作人员的责任意识和规范意识，推动食堂补贴管理工作更加规范，为保障职工合法权益、提高财政资金使用效益奠定了坚实基础。

（二）相关部门未能对土地复垦和矿山地质环境监测工作进行有效监管，未设置警示牌及边坡监测。

整改完成情况：已完成整改

采取的整改措施和做法：松岭区自然资源局高度重视，第一时间组织专人赶赴绿水林场二号取料场建筑用花岗岩矿现场督导整改工作，督促采矿权人严格按照《矿山地质环境保护与土地复垦方案》相关要求，在矿区边坡顶部规范设置警示牌及边坡监测点共4处，全面落实矿山地质环境安全防护及监测管控措施。

取得的整改成效：采矿权人严格严格按照《矿山地质环境保护与土地复垦方案》要求，按期在矿区边坡顶部4处点位完成警示牌和边坡监测点的规范设置，所有整改工作已于2025年9月30日前全面落实到位，矿区边坡安全警示、地质环境动态监测体系已建立，矿山地质环境保护与安全管控措施得到有效落地。

三、后续整改工作安排

（一）注重标本兼治，健全长效管理机制。在狠抓具体问题整改的同时，深刻反思问题产生的深层次原因，着力构建堵塞漏洞、防范风险的长效机制。针对审计暴露出的管理薄弱环节和风险点，加强制度宣贯与执行监督，组织开展培训，提升相关人员的规矩意识、风险意识和业务能力，推动从“治已病”向“防未病”转变，从根本上杜绝类似问题再次发生。

（二）强化督查问效，确保整改落地生根。整改工作领导小组办公室定期汇总整改进展，对进展缓慢、效果不彰的及时提醒、通报，必要时进行约谈，压实督办责任。同时，将审计整改结果纳入相关考核评价体系，作为评价领导干部履职尽责和部门绩效的重要参考，增强整改工作的刚性约束力。

大兴安岭松岭区人民政府

2026年1月30日